Подготовлен оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 1-й квартал 2011 года.

Подготовлен оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 1-й квартал 2011 года.

Подготовлен оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 1-й квартал 2011 года.

По состоянию на 1 апреля 2011 года, в соответствии с решением Курского городского Собрания от 25.02.2011 года № 192-4-РС «О внесении изменений и дополнений в решение Курского городского Собрания от 26 ноября 2010 года № 184-4-РС «О бюджете города Курска на 2011 год», бюджет города Курска на 2011 год утвержден по доходам в сумме 5613585,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 5992781,4 тыс.рублей или с дефицитом в сумме 379195,6 тыс.рублей.

В общей сумме доходов, предусмотренных решением Курского городского Собрания на 2011 год, наибольший удельный вес занимают налоговые доходы – 41,9 % (2349745,0 тыс.рублей). Неналоговые доходы составляют 1221011,0 тыс.рублей или 21,8 %, безвозмездные поступления – 2042829,8 тыс.рублей или 36,3 %.

По состоянию на 1 апреля 2011 года в бюджет города Курска поступило всего доходов в сумме 1165962,6 тыс.рублей или 20,4 % от уточненных годовых назначений (5703530,8 тыс.рублей) и 20,8 % от утвержденных решением о бюджете на 2011 год годовых назначений (5613585,8 тыс.рублей), в том числе:

налоговые доходы поступили в сумме 513289,5 тыс.рублей или 21,8 % от плановых назначений;
неналоговые доходы поступили в сумме 195007,8 тыс.рублей или 16,0 % от плановых назначений;
безвозмездные перечисления поступили в сумме 457665,3 тыс.рублей или 21,5 % от плановых назначений.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года получено доходов больше на 22081,6 тыс.рублей, в том числе: за счет увеличения поступления налоговых доходов на 54884,2 тыс.рублей и уменьшения неналоговых доходов на 30048,0 тыс.рублей и безвозмездных поступлений на 2754,6 тыс.рублей.

Анализ структуры налоговых доходов бюджета города Курска по основным видам и группам налогов показал, что основная доля поступивших  налоговых дохо¬дов – 49,9 %, также как и за 1 квартал 2010 года (50,0 %), приходится на отчисления от налога на доходы физиче¬ских лиц. По данному виду налога исполнение за 1 квартал 2011 года составило 20,7 % от годовых плановых назначений или 256199,0 тыс.рублей. По сравнению с 1 кварталом 2010 года поступления за 1 квартал 2011 года по данному налогу увеличились на 26829,9 тыс.рублей или на 11,7 %. На поступления от единого налога на совокупный доход приходится 14,6 %, что составляет 75028,2 тыс.рублей или 25,6 % от плановых назначений. По сравнению с 1 кварталом 2010 года поступления увеличились на 6327,5 тыс.рублей или на 9,2 %.

Сумма поступлений налога на имущество составляет 151810,6  тыс.рублей или 29,6 % от общей суммы налоговых доходов, исполнение составило 21,8 %. В 1 квартале 2010 года поступления составляли 138106,4 тыс.рублей или на 9,9 % меньше чем в 1 квартале 2011 года.

Только 5,9 % приходится на государственные сборы и пошлины, исполнение составило 30183,6 тыс.рублей или 24,9%, что больше чем в 1 квартале 2010 года на 36,8 % ( 22069,9 тыс.рублей).

Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Курска за 1 квартал 2011 года составил 195007,8 тыс.рублей или 16,0 % от  плановых назначений. За 1 квартал  2010 года неналоговые доходы составили 225055,8 тыс.рублей. Поступления неналоговых доходов за 1 квартал текущего года по сравнению с 1 кварталом прошлого года уменьшилось на 30048,0 тыс.рублей. Основная часть неналоговых доходов – 49,7 % (96926,1 тыс.рублей), как и в прошлом году (47,4 %), приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 9795,2 тыс.рублей или на 9,2 %. Внутри данной подгруппы формирование поступлений происходит в основном за счет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных м муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) –  96,9 % (93969,9 тыс.рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами, состоящие из платы за негативное воздействие на окружающую среду, за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 3818,2 тыс.рублей или 27,7 %, что на 16,0 % больше чем в 1 квартале 2010 года. Однако, в силу незначительного объема средств, данный вид доходов не оказывает су¬щественного влияния на объем неналоговых доходов бюджета города (2,0 %). По состоянию на 1 апреля 2010 года платежи при пользовании природными ресурсами также  не оказывали су-щественного влияния на объем неналоговых доходов бюджета города, поскольку их поступления составили 3291,4 тыс.рублей или 1,5 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства исполнены в сумме 37923,7 тыс.рублей и составили 19,3 % от общего объема неналоговых доходов. За 1 квартал прошлого года доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства составили 31855,4 тыс.рублей и составляли 14,2 % от общего объема неналоговых доходов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отче¬те за 1 квартал 2011 года указанны в сумме 33704,9 тыс.рублей, что составляет 17,3 % от объема неналоговых дохо¬дов и исполнены на 7,0 % от планового показателя. В 2010 году, по состоянию на 1 апреля, эти доходы поступили в сумме 67316,3 тыс.рублей и составили 29,9 % от общего объема неналоговых доходов.

Доходы, полученные в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 21483,9 тыс.рублей или 29,3 % от плана, или 11,0 % в общем объе¬ме неналоговых доходов, в 2010 году – 15805,2 тыс.рублей или  7,0 % от общего объема неналоговых доходов.

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 1151,0 тыс. рублей или 71,6 % от плана, в силу незначительного объема средств, не оказывает су¬щественного влияния на объем неналоговых доходов бюджета города (2010 год – 66,2 тыс.рублей).

На долю безвозмездных поступлений за 1 квартал 2011 года  приходится 39,3 % (457665,3 тыс.рублей) общего объема доходов, поступивших в бюджет города Курска по состоянию на 1 апреля 2011 года. В 2010 году по состоянию на 1 апреля доля безвозмездных поступлений составила 40,3 % (460419,9 тыс.рублей) от общего объема доходов.

В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субвенции составляют – 99,9 % (487799,2 тыс.рублей), иные межбюджетные трансферты – 210,0 тыс.рублей. Прочие безвозмездные поступления – составили 17605,1 тыс.рублей или 24,4 % от плановых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 47949,0 тыс.рублей.

Решением Курского городского Собрания от 26.11.2010 год № 184-4-РС «О бюджете города Курска на 2011 год» (в ред. от 25.02.2011 года № 192-4-РС) расходы предусмотрены в сумме 5992781,4 тыс.рублей. Расходы, предусмотренные бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2011 года, превышают утвержденные назначения на 89945,0 тыс.рублей и составили 6082726,4 тыс.рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 990586,5 тыс.рублей или 16,3 % от годовых назначений уточненной бюджетной росписи и на 15,8 % больше расходов 1 квартала 2010 года.

Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации на 1 апреля 2011 года показывает, что наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за 1 квартал 2011 года занимают расходы на образование – 37,4 %, на социальную политику – 27,4%, на общегосударственные вопросы – 10,4 %, расходы на здравоохранение составляют 10,0 %, на национальную экономику – 6,2 %, на жилищно-коммунальные расходы – 5,6 %, на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 1,8 %, на национальную безопасность – 0,5 %, на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга – 0,3 %, на физическую культуру и спорт – 0,2 %, на охрану окружающей среды – 0,1 %, на средства массовой информации – 0,1 %.

В аналогичном периоде 2010 года наибольший удельный вес также занимали расходы на образование – 37,5 %.

Из общего объема расходов бюджета города за 1 квартал 2011 года на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы учреждений города направлено 376206,8 тыс.рублей или 38,0 %.

По состоянию на 1 апреля текущего года задолженности по заработной плате работникам учреждений бюджетной сферы не имеется.

В 2010 году за аналогичный период на выплату заработной платы с начислениями направлено 316705,2 тыс.рублей или 37,0 %от общего объема произведенных расходов.

На оплату коммунальных расходов за 1 квартал текущего года направлено  62373,2 тыс.рублей, что составляет 15,6 % от плановых назначений и 6,3 % от объема произведенных расходов. В 2010 году расходы  на оплату коммунальных услуг составляли 122291,0тыс.рублей или 30,1 % от плановых назначений и 14,3 % от произведенных за 1 квартал 2010 года расходов.

По итогам 1 квартала 2011 года бюджет города Курска исполнен с профицитом 175376,1 тыс.рублей, при планируемом, уточненной бюджетной росписью, дефиците в сумме 379195,6 тыс.рублей. За 1 квартал 2010 года профицит составлял 288226,5 тыс.рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2010 года явились: кредиты от кредитных организаций – 30000,0 тыс.рублей, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 258226,5 тыс.рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов – 1159767,8 тыс.рублей, за счет уменьшения остатков средств бюджетов – 901541,3 тыс.рублей.  В 2011 году за 1 квартал – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 175376,1 тыс.рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов – 1182969,1 тыс.рублей, за счет уменьшения остатков средств бюджетов – 1007593,0 тыс.рублей

Решением Курского городского Собрания от 26.11.2010 год № 184-4-РС «О бюджете города Курска на 2011 год» (в ред. от 25.02.2011 года № 192-4-РС) предусмотрено финансирование целевых программ на общую сумму  516143,3 тыс. рублей. Уточненный план по состоянию на 01.04.2011 года составил 516143,3 тыс.рублей.

По состоянию на 01.04.2011 года из 18 целевых программ, расходы произведены по 13 целевым программам и составили 24870,8 тыс. рублей или 4,8 % от плановых назначений и от утвержденных решением о бюджете города Курска на 2011 год назначений, что на 11,5 % ниже среднего процента исполнения расходов бюджета города Курска за 1 квартал 2011 года (16,3 %).

Вернуться к списку

Поиск по сайту