Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2014 года направлен в Курское городское Собрание

Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2014 года направлен в Курское городское Собрание

Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2014 года направлен в Курское городское Собрание

Подготовка и представление Курскому городскому Собранию оперативного отчета о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2014 года 

В ходе проведения анализа поступлений и фактического расходования средств бюджета города Курска установлено:

По состоянию на 1 октября 2014 года бюджет города Курска на 2014 год утвержден по доходам в сумме 6280732,06 тыс.рублей, по расходам в сумме 7141319,6 тыс.рублей или с дефицитом в сумме 860587,6 тыс.рублей.

В общей сумме доходов, предусмотренных решением Курского городского Собрания на 2014 год, налоговые доходы занимают 32,8 % (2057231,0 тыс.рублей), неналоговые доходы составляют 663524,0 тыс.рублей или 10,6 %, безвозмездные поступления – 3559977,1 тыс.рублей или 56,7 %.

По состоянию на 1 октября 2014 года в бюджет города Курска поступило всего доходов в сумме 4493087,6 тыс.рублей или 71,5 % от уточненных годовых назначений.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года получено доходов меньше на 38161,0 тыс.рублей, в том числе: за счет уменьшения поступлений налоговых доходов на 599505,9 тыс.рублей или на 29,9%, неналоговых доходов на 440898,0 тыс.рублей или на 47,2 %, и увеличения безвозмездных поступлений на 1002242,9 тыс.рублей или на 62,8%.

Расходы, предусмотренные бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2014 года, превышают утвержденные назначения на 2573,2 тыс.рублей и составили 7143892,8 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2014 года составило 4341438,0 тыс.рублей или 60,8% от годовых назначений уточненной бюджетной росписи и на 49016,1 тыс.рублей больше расходов 9 месяцев 2013 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за 9 месяцев 2014 года занимают расходы на образование – 53,8%, как и за аналогичный период 2013 года.

При среднем уровне исполнения расходов (60,8%) уровень исполнения по разделам классификации расходов составляет от 41,4% по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 75,2% по разделу «Средства массовой информации». Ниже среднего уровня исполнены расходы по 6 из 12 разделов классификации расходов.

Из общего объема расходов бюджета города за 9 месяцев 2014 года на заработную плату с начислениями направлено 2299178,0 тыс.рублей или 52,9% от объема произведенных расходов.

По состоянию на 1 октября текущего года задолженности по заработной плате не имеется.

Резервный фонд Администрации города Курска за 9 месяцев 2014 года не распределялся и составляет 2733,0 тыс.рублей.

По итогам 9 месяцев 2014 года бюджет города Курска исполнен с профицитом 151649,6 тыс.рублей, при планируемом дефиците в сумме 860587,6 тыс.рублей. За 9 месяцев 2013 года профицит составлял 238826,7 тыс.рублей.

Бюджет города Курска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован в структуре 18 муниципальных программ.

По состоянию на 1 октября 2014 года финансирование расходов в разрезе муниципальных программ произведено на сумму 4317422,13 тыс.рублей или 60,8 % от уточненных плановых назначений.

По 7 из 18 муниципальным программам исполнение составило ниже среднего уровня (60,8%), их них по 2 муниципальным программам – менее 35,0%.

В процессе реализации бюджета города Курска на 2014 год вносились изменения и дополнения в объемы финансирования муниципальных программ города Курска на 2014 год.

Не ко всем проектам постановлений Администрации города Курска, касающихся внесения изменений и дополнений в муниципальные программы города Курска, представляемых в Контрольно-счетную палату города Курска для проведения финансово-экономической экспертизы, представляются пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование. Вносимые изменения в показатели объемов финансирования программ по мероприятиям вносились без корректировки показателей ожидаемых результатов и показателей для проведения оценки эффективности реализации программ. Иногда отсутствие финансово-экономического обоснования не позволяет оценить корректность ожидаемых результатов, логичности, целостности и обоснованности заявленных потребностей программы по мероприятиям по которым вносятся изменения.

Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2014 года направлен Главе города Курска и в Курское городское Собрание.

 

Вернуться к списку

Поиск по сайту