| Контакты |
 
09.11.2017 12:35
Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2017 года направлен в Курское городское Собрание

Контрольно-счетной палатой города Курска проведен анализ исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2017 года.

По состоянию на 1 октября 2017 года, бюджет города Курска на 2017 год утвержден по доходам в сумме 7086609,220 тыс.рублей, по расходам в сумме 7557971,073 тыс.рублей или с дефицитом в сумме 471361,854 тыс.рублей.

Уточненные плановые назначения по доходам по состоянию на 1 октября 2017 года составили 7229239,334 тыс.рублей или на 142630,114 тыс.рублей больше утвержденных, в том числе за счет увеличения налоговых доходов на 7296,89 тыс.рублей, уменьшения неналоговых доходов на 7296,89 тыс.рублей и увеличения суммы безвозмездных поступлений на 142630,114 тыс.рублей.

В общей сумме уточненных плановых назначений по доходам на 2017 год налоговые доходы занимают 29,6 % (2137782,830 тыс.рублей), неналоговые доходы составляют 1113522,338 тыс.рублей или 15,4 %, безвозмездные поступления – 3977934,166 тыс.рублей или 55,0 %.

По состоянию на 1 октября 2017 года в бюджет города Курска поступило всего доходов в сумме 4669740,060 тыс.рублей или 64,6% от уточненных годовых назначений (7229239,334 тыс.рублей), в том числе:

налоговые доходы поступили в сумме 1508777,825 тыс.рублей или 70,6% от плановых назначений;

неналоговые доходы поступили в сумме 429025,367 тыс.рублей или 38,5% от плановых назначений;

безвозмездные поступления составили 2731666,868 тыс.рублей или 68,7% от плановых назначений.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года получено доходов меньше на 5875,691 тыс.рублей, в том числе: за счет увеличения поступлений налоговых доходов на 145772,242 тыс.рублей или на 10,7%, уменьшения неналоговых доходов на 53258,599 тыс.рублей или на 11,0 %, и уменьшения безвозмездных поступлений на 98389,334 тыс.рублей или на 3,5%.

Расходы, предусмотренные бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2017 года, превышают утвержденные назначения на 142630,113 тыс.рублей и составили 7700601,186 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 4994454,568 тыс.рублей или 64,9% от годовых назначений уточненной бюджетной росписи и на 9186,301 тыс.рублей меньше расходов 9 месяцев 2016 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за 9 месяцев 2017 года занимают расходы на образование – 53,6 %, как и за аналогичный период 2016 года (58,4 %).

При среднем уровне исполнения расходов (64,9%) уровень исполнения по разделам классификации расходов составляет от 13,4% по разделу «Физическая культура и спорт» до 72,6% по разделу «Социальная политика» и 73,8% «Обслуживание государственного и муниципального долга». Ниже среднего уровня исполнены расходы по 5 из 12 разделов классификации расходов.

Резервный фонд Администрации города Курска за 9 месяцев 2017 года не распределялся и составляет 3000,0 тыс.рублей.

По итогам 9 месяцев 2017 года бюджет города Курска исполнен с дефицитом 324984,508 тыс.рублей, при планируемом дефиците в сумме 471361,854 тыс.рублей. За 9 месяцев 2016 года дефицит составлял 328295,121 тыс.рублей.

Бюджет города Курска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в структуре 17 муниципальных программ и не программных расходов. По состоянию на 1 октября 2017 года не программные расходы составили 400333,239 тыс.рублей или 8,0% в общем объеме расходов, и 91,4% от уточненных плановых назначений.

По состоянию на 1 октября 2017 года финансирование расходов в разрезе муниципальных программ произведено на сумму 4594121,329 тыс.рублей или 63,3 % от уточненных плановых назначений.

По 8 из 17 муниципальным программам исполнение составило ниже среднего уровня исполнения расходов в целом (64,9%): от 8,2% до 64,1%.

По 8 из 17 муниципальным программам исполнение составило выше среднего уровня исполнения расходов в целом (64,9%): от 65,1% до 72,4%.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Курске на 2017 год» расходы по состоянию на 1 октября 2017 года не производились.

По состоянию на 01.10.2017 года сумма муниципального долга города Курска увеличена по сравнению с суммой на начало года на 286700,0 тыс.рублей или на 15,0% и составляет 2192544,4 тыс.рублей, в том числе бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют 873744,4 тыс.рублей, кредиты, полученные от кредитных организаций составляют 1318800,0 тыс.рублей.

Показатели долговой зависимости, долговой нагрузки, долговой емкости находятся в рамках, разрешенных бюджетным законодательством Российской Федерации, но при этом продолжают сохраняться риски в обеспечении устойчивости бюджета города Курска, связанные с существенным объемом долговых обязательств.

За 9 месяцев 2017 года муниципальные гарантии не предоставлялись.

В рамках оперативного анализа исполнения бюджета города Курска проводится осуществление оперативной оценки хода реализации приоритетных проектов (программ), определенных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в соответствии с перечнем основных направлений стратегического развития.

Муниципальное образование «Город Курск» является участником реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

В рамках реализации указанного приоритетного проекта между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Администрацией города Курска Курской области заключено Дополнительное Соглашение №1 к Соглашению о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Город Курск» Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 09.06.2017 года.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что требования по соблюдению нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Администрации Курской области по состоянию на 1 октября 2017 года соблюдены, средства на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год предусмотрены соответствующим главным распорядителям бюджетных средств города Курска в общем объеме 125725,533 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 91804,99 тыс.рублей, областного бюджета 21534,669 тыс.рублей, бюджета города Курска 12385,874 тыс.рублей.

Расходы на реализацию проекта формирование современной городской среды на 2017 год по состоянию на 1 октября 2017 года не производились.

Информация о ходе исполнения бюджета города Курска за 9 месяцев 2017 года направлена в Курское городское Собрание и Главе города Курска.